СОГЛАСОВАНО
Начальник_________________
(наименование
должности
лица,
утверждающего документ)
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Управления
образования
администрации
Нижнесергинекого МР
МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги
(наименование
органа
осуществляющего функции и
полномочия учредителя)
(наименование учреждения)
л Л
J)
/2 /) / /
4‘ I te r
Utyt.___
*•
УТВЕРЖДАЮ
Д иректор
'
s-'r
'
Л
. ■
JSS.
/I
■’
J подпись)
*>V
Л
\
У ■
Черткова
Е В.Каргапольцева
($»'рщифровка
подписи)
(п
ь)
V
V,
Й
Oi «iyy. f i .
. '/: £
2
X
(расшифровка
подписи)
ft 1Г * 'f. I
1 к <■ .
.
'
*
«
A
V
/s V
/S j// 2 с и Й - .
f'
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования
администрации
Нижнесергинского
Муниципального района
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
Учреждение Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
Центр детского творчества пгт. Верхние Серги
Единица измерения: руб
»
906
65320996
ИНН
6646008372
КПП
661901001
поОКЕИ
383
Раздел 1. Поступлении н выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 5
Сумма
Аналитический к о д 4
Раздел
подраздел
КОС ГУ
дополнительн
ая
классификаци
я
на 20 25 г
текущий
финансовый год
на 20 26 г
первый год
планового
периода
на 20 27 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4.1
4.2
4.3
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
X
X
Д оходы , всего:
1000
0000
130
27 433 6 18,30
28 610 108,00
29 605 800,00
27 335 802,97
28 610 108,00
29 605 800,00
26 808 100,00
28 100 108,00
29 095 800,00
527 702,97
510 000,00
510 000,00
1
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
1100
120
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доход от оказания платных услуг
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1200
130
130
1210
130
130
1220
130
1300
130
130
140
1310
1400
140
150
1500
180
1510
1520
180
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
X
1981
510
2000
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Р а с х о д ы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
3 345,33
2100
в том числе:
оплата труда (местный бюджет)
94 4 7 0,00
X
X
X
210
40500100004
2110
i
111
0703
211
27 433 6 18,30
28 610 108,00
29 605 800,00
24 774 570,02
26 276 885,91
27 202 885,91
16 759 655,93
18 0 0 0 000,00
18 700 000,00
X
X
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 5
1
оплата труда
оплата труда
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной
нетрудоспособности) местный бюджет
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной
нетрудоспособности) местный бюджет
2
2110
2110
2110
2120
взносы но обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)
на выплаты по оплате труда
111
111
111
2130
2140
2141
2141
Раздел
подраздел
КОСГУ
4.1
4.2
0703
0703
0709
211
дополнительн
ая
классификаци
я
4.3
40500300025
266
111
0703
266
0703
6
на 20 27 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
7
8
1 861 156,08
218 6 3 3 ,4 0
218 633,40
218 6 3 3,40
240 7 2 9,59
133 000,00
147 6 0 0,00
40500100004
217 729,59
110 000,00
124 6 0 0,00
40500300025
18 0 0 0 ,0 0
18 000,00
18 0 0 0,00
5 0 0 0 ,0 0
5 000,00
5 0 0 0,00
5 690 6 45,02
6 064 096,43
6 275 496,43
40500100004
5 061 4 1 6,09
5 4 3 6 000,00
5 647 4 00,00
40500300025
562 0 6 9,14
562 069,14
562 069,14
6 6 0 2 7 ,2 9
66 027,29
6 6 0 27,29
3 7 5 0,00
211
0703
5
на 20 26 г
первый год
планового
периода
1 861 156,08
211
111
на 20 25 г
текущий
финансовый год
1 861 156,08
266
111
111
социальные пособия и компенсации персоналу (ежемесячные компенсационные выплаты)
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
3
Сумма
Аналитический код
266
X
X
213
119
119
X
X
ИЗ
119
X
0703
0703
213
213
X
X
X
2141
119
0703
213
2141
2142
2150
2160
119
119
131
134
0709
213
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
X
X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
X
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
2220
340
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2230
2240
350
360
X
X
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
1 132,50
X
X
X
X
X
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
1
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 1
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
из них:
Аналитический код
Раздел
подраздел
КОСГУ
дополнительн
ая
классификаци
я
4.2
4.3
2
2300
3
850
4.1
2310
851
0703
291
40500100004
5
100 173,00
6
100 204,00
7
101 6 66,00
100 173,00
100 204,00
101 6 66,00
за пределами
планового
периода
8
X
X
X
X
2410
2420
810
862
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
2600
X
2610
241
2630
243
244
2640
X
X
X
X
X
2 558 875,28
2 233 018,09
2 301 248,09
X
1 554 684,63
1 235 739,39
1 279 739,39
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0709
0709
0703
0703
0703
0703
0703
0709
0703
0709
221
223
225
225
226
226
226
226
226
310
310
345
346
346
346
346
0703
349
0703
0703
0703
223
223
223
40500100004
40500100004
40500100004
40500300025
40500100004
40500300025
505002S5600
50500245600
40500100004
40500100004
505002S5600
13 500,00
13 0 1 4,36
152 343,28
46 600,08
958 297,13
17 6 0 0 ,0 0
41 782,50
49 3 50,00
1 0 00,00
69 0 00,00
21 3 0 0 ,0 0
6 4 22,97
13 2 0 0,00
3 3 3 7 ,5 0
117 539,31
6 3 9 7,50
15
15
130
46
800
17
000,00
000,00
000,00
600,08
000,00
600,00
17
17
140
46
830
17
000,00
0 00,00
000,00
600,08
0 0 0,00
6 0 0,00
117 600,00
117 600,00
93 939,31
93 939,31
671 504,00
316 974,70
8 800,00
695 734,00
316 9 74,70
8 800,00
24 0 0 0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Закупку энергетических ресурсов ( местный бюджет)
Закупку энергетических ресурсов
Закупку энергетических ресурсов
Сумма
на 20 26 г.
на 20 27 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
2320
2330
2400
Услуги связи
Коммунальные услуги ( местный бюджет)
Работы, услуга по содержанию имущества
Работы,услуга по содержанию имущества
Прочие работы,услуга
Прочие работы,услуга
Прочие работы.услуга
Прочие работы,услуга
Прочие работы,услуга
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Увеличение стоимосга прочих материальных запасов
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
на 20 25 г.
текущий
финансовый год
2650
244
2660
247
40500100004
40500300025
678 415,95
316 9 7 4 ,7 0
8 800,00
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации !
2
3
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2710
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2720
407
2800
880
3000
180
Наименование показателя
1
специальные расходы
В ы п л а ты , у м ен ь ш а ю щ и е доход, всего 8
Сумма
Аналитический код
Раздел
подраздел
КОСГУ
дополнительн
ая
классификаци
я
4.1
4.2
4.3
на 20 25 г.
текущий
финансовый год
на 20 26 г.
первый год
планового
периода
на 20 27 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
П рочи е в ы п л а т ы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
*
X
4000
X
X
4010
610
X
Раздел 2. Сведения по выплатам па закупки товаров, работ, услуг *"
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификаци Уникальный
и Российской
код <10.2>
Федерации
<10.1>
на 20 26 г.
(первый год
планового
периода)
на 20 27 г.
(второй год
планового
периода)
5
6
7
2 558 875,28
2 233 018,09
2 301 248,09
X
2 558 875,28
2 233 018,09
2 301 248,09
X
2 231 245,50
2 012 678,78
2 080 908,78
2 012 678,78
2 080 908,78
233 159,78
220 339,31
220 339,31
233 159,78
220 339,31
220 339,31
3
4
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
26400
26410
4.1
4.2
Сумма
на 20 25 г.
(текущий
финансовый
год)
в том числе:
по контра!стам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
1.4.1
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26412
X
2 231 245,50
26420
X
94 470,00
26421
X
1.4.2
1.4.2.1
1 4.2.2
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26422
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
26430
X
за счет средств обязательного медицинского страхования
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26440
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
26452
X
1.4.4.1
1.4.4.2
94 470,00
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
Год
начала
закупки
год)
Сумма
на 20 26 г.
на 20 27 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
X
2 558 875,28
2 233 018,09
2 301 248,09
2025
2026
2026
2 558 875,28
4
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26500
26510
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЭ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
26610
2
на 20 25 г.
(текущий
финансовый
5
3
1
Код по
бюджетной
классификаци Уникальный
и Российской
код <10.2>
Федерации
<10.1>
4.1
4.2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
3
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор
Каргапольцева Б.В.
(должность)
(расшифровка подписи)
Могиленских Е А.
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
Исполнитель
20
Главный бухгалтер
Могиленских Е.А
8 34398 24030
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
2 233 018,09
2 301 248,09
за пределами
планового
периода
8
