УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник
Директор_________
(наименование
должности
лица,
утверждающего документ)
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Управления
образования
админж
Нижнесергинскогд МР
МАУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги
учреждения)
(^а^в^вани^*^^,
органа
|ЮУжествляющегЪ‘о'рЗ^нкции и
лВдиомо^яЯучред#^ л я )
1§ £
Е.В.Каргапольцева
Т.И'^ е р тк о в а
___„__ - к^ м™>4жПифровка
(I
(,раёвифровка
'й Щ ш си )
^ 1.026 60^
»
сИ 4.
2 (У > г .
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 годов
От
Наименование
муниципального учреждения
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Центр детского
творчества р.п.Верхние Серги
Наименование органа,
Осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования
администрации
Нижнесергинского
муниципального района
Адрес фактического
местонахождения
623070,Свердловская
область,Нижнесергинский
район,р.п .Верхние
Серги,ул.Володарского,д.8А
51839862
по ОКПО
Глава
по БК
906________
65628563000
по
ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6646008372
Код причины постановки на
учет (КПП)
661901001
Код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса
42051
Единица измерения:
руб.
по ОКЕИ
по ОКВ
383
1. Цели деятельности муниципального учреждения.
-развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
-реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства.
2. Виды деятельности муниципального учреждения.
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по
следующим направленностям:
- социально-педагогическая,
- художественно-эстетическая,
- научно-техническая,
- туристско-краеведческая,
- эколого-биологическая,
- культурологическая;
- организация отдыха обучающихся в каникулярное время.
-деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том
числе объектов движимого и недвижимого имущества, коммуникаций и сетей,
закрепленных за Учреждением в установленном порядке, организация безопасного
функционирования Учреждения;
-обеспечение социально-бытовых условий организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
-организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере
образования;
-организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности
Учреждения;
-осуществление библиотечного и информационного обслуживания;
-организация и проведение просветительных, культурно-массовых мероприятий;
-оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе;
- иная приносящая доход деятельность.
-эстетической направленности.
3. Приказ МАУДО ЦДТ р.п. Верхние Серги № 8/19-ОД от 01.09.2017 года «Об
утверждении перечня платных дополнительных образовательных услуг» и приказ №1 от
09.01.2017г «Об утверждении стоимости платных услуг».
4. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением
по договору безвоздмездного пользования на 01.12. 2017 года составила 28 575 566,79
рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.12.2017 года
составила 2 202 624,92 руб. в т.ч. балансовая стоимость особо ценного имущества
1 872 025,92 руб.
П о казател и по поступлениям
и в ы п л ата м учреж дения
на
лгу/
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муни пи пал ьного)
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код
Наименование показатели
строки
всего
код главного
распорядители код раздела,
бюджетных подраздела
средств
1
1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:доходы от
собственности
код целевой
Доп.Кл
расходов
показателя
3
2
2
ЗЛ.
3.2.
3.3.
3.4.
100
000
0000
0000000000
X
3.5.
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
в том числе:
субсидии,и ре субсидии на
средства поступления от оказания
услуг (выполнения
досавляемые осуществлен обязательно
работ) на платной основе
в
ие
го
соответствии капитальны медипинско и от иной приносящей
доход деятельности
с абзацем
го
х вложений
страхования
вторым
■1ункта 1
статьи 78.1.
Бюджетного
кодекса
всего
из них
Российской
гранты
Федерации
4
5
5.1
6
7
8
9
10
4
5
5.1
6
7
8
9
10
12 237 656,66
X
110
500 000,00
11 737 656,66
X
X
X
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
500 000,00
0000
0000000000
130
000
0000
0000000000
130
400 000,00
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
0000000000
130
100000,00
120
12 237 656,66
11 737 656,66
000
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
150
000
0000
0000000000
180
160
000
0000
0000000000
180
X
X
X
X
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
180
0,00
X
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
906
0000
0000000000
111
906
0703
0000000000
906
0000
906
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
12 237 656,66
11 737 656,66
500 000,00
10 333 766,69
10 008 266,58
325 500,11
211
7 936 840,78
7 686 840,69
250 000,09
111
211 40600100004
7 686 840,69
7 686 840,69
0000000000
111
211
250 000,09
0000
0000000000
119
213
2 396 925,91
2 321 425,89
906
0703
0000000000
119
213 40600100004
2 321 425.89
2 321 425,89
906
0000
0000000000
119
213
75 500,02
906
0000
0000000000
000
290
256 506,15
254 506,26
906
0703
0000000000
851
290 40600100004
254 506,26
254 506,26
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
Заработная плата
(местный бюджет)
Заработная плата
(платные услуги)
Прочие выплаты
Начисление на выплаты
по оплате труда
250 000,09
211
211
75 500,02
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
социальные и иные
выплаты населению,
всего
75 500,02
220
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
230
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
250
1 999,89
прочие расходы (Уплата
иных платежей)
.......................
906
0000
0000000000
906
0000
0000000000
X
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
221
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
0000000000
906
0000
906
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
260
853
...
1 999,89
1 999,89
290
] 647 383,82
1 474 883,82
40600100004
12 213.00
12 213,00
223
40600100004
988 158,88
988 158,88
244
225
40600100004
86 134.44
86 134,44
0000000000
244
225
0703
0000000000
244
226
906
0000
0000000000
244
310
906
0703
0000000000
244
310
40600100004
51 047,27
51 047,27
906
0703
0000000000
244
340
40600100004
21 570.00
21 570,00
906
0000
0000000000
244
340
172 500,00
из них:
120 000,00
120 000.00
Прочие услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления
40600100004
310
320
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
400
410
420
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года
500
X
600
X
Руководитель муниципального учреждения
I I 'У
подпись)
V
Главный бухгалтер муниципального учреждения
/}тюдпи)ср)
'№ /// V/
Исполнитель
Jl
ЛЛ
тел.
J
'3 0
2оХ1
Каргапольцева Е.В.
(расшифровка подписи)
У Р
Могиленских Е.А.
(расшифровка подписи)
Могиленских Е.А.
(подпись)
315 760,23
20 000,00
20 000.00
X
300
315 760,23
(расшифровка подписи)
32 500,00
32 500,00
П л ан о вы й период
на 2019 год
Объем финансовою обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задаппя из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинскою
страхования
4
5
5.1
6
7
8
9
10
5
5.1
6
7
8
9
10
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код
Наименование показателя
строки
код главного
распорядителя
бюджетных подраздела
аналнтнческ
расходов
2
1
2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
100
000
0000
0000000000
X
Поступления от доходов,
всего:
в том числе: до ходы от
собственности
Доп.Кл
3
1
3.5.
1
в том числе:
субсидии.пре субсидии на средства поступления от оказ;
услуг (выполненн
досавляемые осуществлен обязательно
в
го
работ) на платной ос
ие
соответствии капитальны медицннско и от иной приносяи
с абзацем
х вложений
доход деятельност
го
вторым
страхования
пункта1
статьи 78.1.
Бюджетною
кодекса
всею
из п
Российской
гран
Федерации
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местною
бюджета)
«
12 599 293,78
X
110
550 000,00
12 049 293,78
X
X
X
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
000
0000
0000000000
130
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
000
0000
0000000000
130
400 000,00
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
0000000000
130
150000,00
120
12 599 293.78
12 049 293.78
550 000,00
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
X
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
140
X
X
X
X
160
X
X
X
X
X
X
X
X
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
180
X
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
906
0000
0000000000
111
211
906
0703
0000000000
111
211 40600100004
906
0000
0000000000
111
211
300 000,00
906
0000
0000000000
119
213
2 446 200,00
2 355 600,00
906
0703
0000000000
119
213 40600100004
2 355 600.00
2 355 600,00
906
0000
0000000000
119
213
90 600.00
906
0000
0000000000
000
290
256 506,26
254 506,26
906
0703
0000000000
851
290 40600100004
254 506,26
254 506,26
906
0000
0000000000
853
290
X
X
12 599 293,78
12 049 293,78
550 000,00
10 546 200,00
10 155 600,00
390 600,00
8 100 000.00
7 800 000,00
300 000,00
7 800 000,00
7 800 000,00
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
Заработная плата
(местный бюджет)
Заработная плата
(платные услуги)
Прочие выплаты
Начисление на выплаты
по оплате труда
300 000,00
211
211
90 600.00
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
социапьные и иные
выплаты населению,
всего
90 600,00
[ 220
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
230
2 000,00
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
250
прочие расходы (Уплата
иных платежей)
2 000.00
2 000.00
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
260
906
0000
0000000000
X
Уелути связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
221
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
0000000000
906
0000
906
906
1 796 587.52
1 639 187,52
40600100004
12 659.00
12 659,00
223
40600100004
1 027 685.00
1 027 685.00
244
225
40600100004
89 580.00
89 580.00
0000000000
244
225
0703
0000000000
244
226
40600100004
328 390,00
328 390,00
0703
0000000000
244
310
40600100004
150 000.00
150 000.00
40600100004
30 873,52
30 873,52
157 400,00
из них:
100 000,00
100 000.00
Прочие услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления
906
0703
0000000000
244
340
906
0000
0000000000
244
340
X
300
310
320
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года
400
410
420
500
X
600
X
Каргапольцева Е.В.
Руководитель муниципального учреждения
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального учреждения
/)
Ж
/
;пиаь^
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Могиленских Е.А.
Могиленских Е.А.
Исполнитель
57 400.00
57 400,00
П л ан о вы й период
на 2020 год
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего
4
5
5.1
6
7
8
9
1
4
5
5.1
6
7
8
9
1
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование показателя
Код
строки
кол главного
распорядителя код раздела
бюджетных
подраздела
средств
аналитическ
статьи
расходов
1
2
1
2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
100
000
0000
0000000000
X
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:доходы от
собственности
Доп.Кл
3
3.5.
в том числе:
субсидии,прс субсидии на
средства поступления от оказ
услуг (выполнен
досавляемые осуществлен обязательно
работ) на платной о<
не
го
соответствии капитальны мединпнеко и от иной принося
с абзацем
х вложений
доход деятельное
го
вторым
страхования
пункта1
статьи 78.1.
Бюджетною
кодекса
ИЗ 1
всею
Российской
граи
Федерации
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местною
бюджета)
12 660 266,26
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствени
ого задания из
бюджета
Федеральною
фонда
обязал ел ьного
медицинского
страхования
550 000,00
12 110 266,26
X
110
X
X
X
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
120
12 660 266,26
12 110 266,26
550 000,00
000
0000
0000000000
130
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
000
0000
0000000000
130
400 000,00
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
0000000000
130
150000,00
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
,\ х
X
X
X
X
1
140
X
X
X
X
160
X
X
X
X
X
X
X
X
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
180
X
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
X
X
12 660 266,26
12 110 266,26
550 000,00
10 546 200,00
10 155 600,00
390 600,00
300 000,00
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
906
0000
0000000000
111
211
8 100 000,00
7 800 000.00
Заработная плата
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
111
211 40600100004
7 800 000,00
7 800 000,00
Заработная плата
(платные услуги)
906
0000
0000000000
111
211
300 000,00
906
0000
0000000000
119
213
2 446 200,00
2 355 600,00
906
0703
0000000000
119
213 40600100004
2 355 600,00
2 355 600,00
906
0000
0000000000
119
213
90 600,00
906
0000
0000000000
000
290
256 506,26
254 506,26
906
0703
0000000000
851
290 40600100004
254 506,26
254 506,26
906
0000
0000000000
853
290
Прочие выплаты
Начисление на выплаты
по оплате труда
300 000,00
211
211
90 600,00
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
социальные и иные
выплаты населению,
всего
90 600,00
220
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
230
2 000,00
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
250
прочие расходы (Уплата
иных платежей)
2 000,00
2 000,00
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг.
260
906
0000
0000000000
X
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
221
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
0000000000
906
0000
906
906
! 857 560,00
1 700 160.00
40600100004
13 165,00
13 165,00
223
40600100004
1 068 792,40
1 068 792,40
244
225
40600100004
89 580.00
89 580,00
0000000000
244
225
0703
0000000000
244
226
40600100004
328 390.00
328 390.00
0703
0000000000
244
310
40600100004
169 300,00
169 300.00
906
0703
0000000000
244
340
40600100004
30 932,60
30 932,60
906
0000
0000000000
244
340
157 400,00
из них:
100 000,00
100 000,00
Прочие услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления
X
300
310
320
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года
400
410
420
500
X
600
X
Каргапольцева Е.В.
Руководитель муниципального учреждения
he ширь)
(расшифровка подписи)
/'Могиленских Е.А.
Главный бухгалтер муниципального учреждения
(расшифровка подписи)
Исполнитель
'^/
(/
(подпись)
Могиленских Е.А.
(расшифровка подписи)
57 400.00
57 400.00
П оказатели вы плат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг уч реж ден ия (подразделения)
н а ______________________ 20 / f г.
Наименование показателя
Код
строки
Г од начала
закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 2018 г. на 2019 г. 1- на 2020 г. 2- на 20__г.
на 20__г. 1ый год
очередной
ый год
очередной
ой год
финансовый планового
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
год
периода
1
2
3
0001
X
в том числе: на оплату
контрактов заключенных
до начала очередного
финансового года:
1001
X
на закупку товаров работ,
услуг по году начала
закупки:
2001
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
4
5
6
7
8
в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. N 22Э-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
на 2018 г.
на 20__г. 2очередной
ой год
планового финансовый
год
периода
9
10
на 2019 г. 1ый год
планового
периода
на 2020г. 1ый год
планового
периода
11
12
1 647 383,82 1 796 587,52 1 857 560,00
1 647 383,82
1 796 587,52
1 857 560,00
1 647 383,82 1 796 587,52 1 857 560,00
1 647 383,82
1 796 587,52
1 857 560,00
С ведения о средствах, п оступаю щ их
во врем енное распоряж ение учреж дения (подразделения)
н а ________________________________
20/У г.
(очередной ф инансовы й год)
Наименование показателя
Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)
1
2
3
Остаток средств на начало года
010
Остаток средств на конец года
020
Поступление
030
Выбытие
040
С правочная инф орм ация
Наименование показателя
Код строки
Сумма (тыс. руб.)
1
2
3
Объем публичных обязательств, всего:
010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:
020
Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:
030
