УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник
Директор_________
должности
(наименование
лица,
утверждающего документ)
(наименование должности
утверждающего документ)
Управления
образования
администрации
Нижнесергинского МР_______
МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги
лица,
(наименование учреждения)
^наименование
органа
осуществляющего, функции и
полномочия' учредителя)
Т.И. Черткова
Е.В.Каргапольцева
(расшифровка
подписи)
(расшифровка
подписи)
^
&
2
»
2S&£_.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
от
Орган, осуществляющий ^
функции и полномочия учредителя
2СЙЙг.
Управление образования
администрации
Нижнесергинского
Муниципального района
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
Учреждение Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
Центр детского творчества пгт. Верхние Серги
Единица измерения: руб
906
65320996
ИНН
6646008372
КПП
661901001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код
строки
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года5 .
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
=■ ' >*
■!
2
0001
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
v.V-;X.
i 0002
1000
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
х
Аналитический код
Раздел
подраздел
КОСГУ
4.1
4.2
X
х
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
ИЯ
.
,'Ы: - 4.3 .
■■■ х
5
6
7
X
130
16 389 131,00
16 081 388,00
16 081 388,00
16 389 131,00
16 081 388,00
16 081 388,00
12 947 430,00
12 739 687,00
12 739 687,00
3 441 701,00
3 341 701,00
3 341 701,00
120
1110
1200
130
130
130
130
130
130
140
130
8
X
X
0000
1100
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) :
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение ! 1210
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
1220
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доход от оказания платных услуг
, 1300
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1310
1400
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
на 20 22 г.
дополнительн
текущий
ая
финансовый год
классификац
Ш'-':
140
150
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
180
1510
1520
180
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
6
■-■■■
прочие .поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
■Ы/
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда (местный бюджет )
i
ц
i 1981
■■
X
510
2000
х ■
2100
X
2110
111
X
X
0703
210
211
\
40500100004
16 389 131,00
16 081 388,00
16 081 388,00
14 018 877,14
13 981 400,00
13 981 400,00
8 668 860,84
8 600 000,00
8 600 000,00
X
X
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
2
3
оплата труда
2110
111
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
социальные пособия и компенсации персоналу (первые три дня временной
нетрудоспособности) местный бюджет
2120
111
социальные пособия и компенсации персоналу (ежемесячные компенсационные выплаты)
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
2130
2140
2141
Аналитический код
Раздел
подраздел
КОСГУ
дополнительн
ал
классификаци
я
4.1
4.2
4.3
0703
211
266
111
0703
266
111
0703
266
40500100004
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
6
за пределами
планового
периода
7
2 027 131,56
2 100 000,00
2 100 000,00
92 695,04
50 000,00
50 000,00
74 695,04
30 000,00
30 000,00
18 000,00
20 000,00 v
20 000,00
X
X
X
113
119
119
8
213
0703
0703
213
213
40500100004
3 230 189,70
3 231 400,00
3 231 400,00
2 617 995,97
2 597 200,00
2 597 200,00
612 193,73
634 200,00
634 200,00 У
X
X
X
X
X
X
2141
2142
2150
2160
119
119
131
134
2170
139
X
2171
2172
X
X
X
2200
139
139
300
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
X
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
2220
340
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2230
2240
350
360
X
X
Наименование показателя
1
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги ( местный бюджет)
Работы,услуги по содержанию имущества (местный бюджет)
Работы,услуги по содержанию имущества
Прочие работы,услуги (местный бюджет)
Прочие работы,услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
Закупку энергетических ресурсов ( местный бюджет)
Закупку энергетических ресурсов
Код
строки
2
2300
2310
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
3
850
851
Аналитический код
Раздел
подраздел
К ОСГУ
дополнительн
ая
классификаци
я
4.1
4.2
4.3
0703
291
40500100004
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
5
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
7
6
за пределами
планового
периода
' 8
143 176,00
142 088,00
142 088,00
143 176,00
142 088,00
142 088,00
X
X
2320
2330
2400
X
X
X
X
2410
2420
810
862
X
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
2600
X
2610
241
2630
2640
243
244
2650
244
2660
247
X
X
2 227 077,86
1 957 900,00
1 957 900,00
X
1 346 830,98
959 262,42
959 262,42
83 768,42
83 768,42
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
221
40500100004
223
225
225
226
226
310
346
346
40500100004
0703
0703
223
223
40500100004
40500100004
40500100004
40500100004
12
43
91
222
725
132
44
30
44
294,00
417,64
046,00
297,99
684,51
512,47
768,37
210,00
600,00
540 050,00
340 196,88
705
50
40
30
50
494,00
000,00
000,00
000,00
000,00
551 136,58
447 501,00
705
50
40
30
50
494,00
000,00
000,00
000,00
000,00
551 136,58
447 501,00
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
2
3
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2710
406
2720
407
3000
180
Наименование показателя
1
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Сумма
Аналитический код
Раздел
подраздел
КОСГУ
дополнительн
ая
классификаци
я
4.1
4.2
4.3
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
0,00
0,00
0,00
X
ЗОЮ
X
3020
X
X
3030
4000
X
X
4010
610
X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг Аи
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф312
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф313
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф313
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
26400
X
26410
X
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф314
26412
X
26420
X
1.4.1
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
26421
X
26422
X
26430
26440
X
X
Код по
бюджетной
классификаци Уникальный
и Российской код <10.2>
Федерации
<10.1>
4.1
4.2
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
5
6
7
2 227 078,06
1 477 524,24
1 477 524,24
2 086 592,09
1 477 524,24
1 477 524,24
1 340 450,62
946 363,02
946 363,02
1 340 450,62
946 363,02
946 363,02
140 485,97
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф314
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
746 141,47
531 161,22
531 161,22
1.4.5.1
1.4.5.2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
26451
26452
X
X
746 141,47
531 161,22
531 161,22
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
1
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
3
' 4
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор
(должность)
Главный бухгалтер
Каргапольцева Е.В.
1юдпи£ь)
(расшифровка подписи)
Могиленских Е. А.
(расшифровка подписи)
Исполнитель
’лавный бухгалтер
Могиленских Е.А.
8 34398 24030
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Код по
бюджетной
классификаци Уникальный
и Российской код <10.2>
Федерации
<10.1>
4.1
4.2
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
5
6
7
1 477 524,24
1 477 524,24
26500
26510
X
26600
X
2 227 078,06
2 227 078,06
26610
2022
2023
2024
1 477 524,24
1 477 524,24
за пределами
планового
периода
8
