УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник
Директор__________
(наименование
должности
лица,
утверждающего документ)
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Управления
образования
администрации
Нижнесергинского МР
МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги
(наименование
оргаь
с су^цесгв.пяюшегс . функции
полномочия у'чр(;дй.теля)
£?°Ш/
Ш^к-^h
: Щьу'
Т. И Черткова
m W * } ' I (р-ЩЩовка
;
подайей])
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2 019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 годов
Наименование
муниципального учреждения
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Центр детского
творчества пгт.Верхние Серги
Наименование органа,
Осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования
администрации
Нижнесергинского
муниципального района
Адрес фактического
местонахождения
62307 0,Свердловская
область,Нижнесергинский
район,пгт.Верхние
Серги,ул■Володарского, д .8А
51839862
по ОКПО
Глава
по БК
906________
65628563000
по
ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6646008372
Код причины постановки на
учет (КПП)
661901001
Код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса
42051
Единица измерения:
руб.
по ОКЕИ
по ОКВ
383
1. Цели деятельности муниципального учреждения.
-развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
-реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства.
2. Виды деятельности муниципального учреждения.
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по
следующим направленностям:
- социально-педагогическая,
- художественно-эстетическая,
- научно-техническая,
- туристско-краеведческая,
- эколого-биологическая,
- культурологическая;
- организация отдыха обучающихся в каникулярное время.
-деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том
числе объектов движимого и недвижимого имущества, коммуникаций и сетей,
закрепленных за Учреждением в установленном порядке, организация безопасного
функционирования Учреждения;
-обеспечение социально-бытовых условий организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
-организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере
образования;
-организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности
Учреждения;
-осуществление библиотечного и информационного обслуживания;
-организация и проведение просветительных, культурно-массовых мероприятий;
-оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе;
- иная приносящая доход деятельность.
3. Услуги и работы, оказываемые в соответствии с муниципальным заданием:
1) реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных
общеразвивающих программ;
2) организация отдыха учащихся в каникулярное время.
Оказание платных услуг и работ:
дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус
образовательных программам:
1) занятия в студиях, группах по обучению и приобщению детей и взрослых к
знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных
инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных
промыслов и т.д.;
2) занятия в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни (школа
развития детей 4-6 лет);
3) занятия в группах по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика);
4) занятия в объединениях по окончании обучения по образовательной программе;
5) занятия в объединениях взрослых от 18 лет и старше;
6) организация и проведение учебно-методических мероприятий (семинары, учёба,)
7) иная приносящая доход деятельность.
4. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением
по договору безвоздмездного пользования на 01.12. 2018 года составила 28 575 566,79
рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.12.2018 года
составила 2 312 414,92 руб. в т.ч. балансовая стоимость особо ценного имущества
1 872 025,92 руб.
П о к азател и ф и н ан со вого состоян и я учреж дения
н а^ / / Ж
/ ^
(последнюю отчетт ю дату)
N п/п
1
Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество,
всего:
в том числе:
остаточная стоимость
г.
Сумма, тыс. руб.
3
64503
28576
7039
1872
308
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на
счетах
денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская
задолженность
-64503
П о к а зат ел и по п осту п л ен и ям
и вы п л атам учреж дения
иОбъем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Н аи м ен овани е
Код
п о к аза те л я
строки
всего
кол раздела,
подраздела
1
1
Поступления от доходов,
всего:
в т ом числе:доходы от
собственности
код целевой
Z'Z
Доп.Кл
3
2
2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
100
000
0000
0000000000
X
35.
0,00)
в том числе:
поступления от оказания
средства
субсидии на субсидии,пред субсидии на
услуг (выполнения
финансовое осавляем ые в осуществлен обязательно
работ) на платной основе
соответствии
с
обеспечение
капитальны меднцинско и от иной приносящей
абзацем
выполнения
доход деятельности
х вложений
1 0 ( ударе гири
вторым
страхования
ного задания пуикта1 статьи
из бюджета
78Л.
Ф едеральна
Бюджетного
о фонда
кодекса
ИЗ НИХ"
Российской
обязательно
гранты
Федерации
го
медннннско
страхования
4
5
5Л
6
7
8
9
10
4
5
5.1
6
7
8
9
10
15 289 660,05
13 568 589,00
X
110
545 794,00
1 175 277,05
X
X
X
X
X
X
Доходы о т оказания
платных услуг (работ), а
такж е субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
14 085 028,00
13 568 589,00
516 439,00
000
0000
оооооооооо
130
доходы от оказания
платных
образовательны х услуг
000
0000
0000000000
130
370 645.00
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
оооооооооо
130
100000.00
000
0000
оооооооооо
130
45794.00
120
родительская плата
(площадка)
доходы о т ш трафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
X
1 175 277,05
X
X
X
X
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств.
международных
финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бю джета
000
0000
оооооооооо
180
160
000
0000
оооооооооо
180
180
000
0000
оооооооооо
180
200
906
0000
оооооооооо
210
906
0000
оооооооооо
211
906
0000
оооооооооо
150
1 175 277,05
X
прочие доходы
доходы от операций с
активами
0,00
X
X
X
29 355.00
В ы п л а т ы по р асходам ,
в се го :
X
1 175 277.05
545 794,00
15 289 660,05
13 568 589,00
12 332 040,80
11 992 225,80
339 815,00
9 460 788.91
9 202 587,82
258 201.09
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
Заработная плата
(местный бюджет)
000
211
906
0703
оооооооооо
111
211
40600100004
9 035 170,77
9 035 170,77
(местный бюджет)
906
0703
оооооооооо
111
211 40600145J100
167 417,05
167 417,05
Заработная плата
(платные услуги)
906
0703
оооооооооо
111
211
241 857,00
241 857.00
906
0707
оооооооооо
111
211
16 344,09
16 344.09
906
0703
оооооооооо
111
266 40600100004
73731,8
906
0703
оооооооооо
111
266
3000,00
906
0000
оооооооооо
119
213
2 794 520,09
2 715 906,18
906
0703
оооооооооо
119
213 40600100004
2 665 346.23
2 665 346,23
906
0703
оооооооооо
119
213 40600145Л 00
50 559,95
50 559,95
906
0703
оооооооооо
119
213
73 678,00
Заработная плата
Заработная плата
(площадка)
Пособия за первые три
дня временной
нетрудоспособности за
счет средств
работодателя, в случае
заболевания работника
или полученной нм
травм ы (местный
бюджет)
73731.8
Пособия за первые три
дня временной
нетрудоспособности за
счет средств
работодателя, в случае
заболевания работника
или полученной нм
травм ы (местный
бюджет)
3000,00
Начисление на выплаты
по оплате труда
211
78 613,91
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бю джет)
Н ачисление на выплаты
по оплате труда
(платные услуги)
73 678,00
X
X
Начисление на выплаты
по оплате труда
4 935,91
906
0707
0000000000
119
213
4 935,91
906
0000
0000000000
000
291
159 070,00
153 199,00
250
906
0703
0000000000
851
291
152 449.00
152 449,00
250
906
0703
0000000000
851
291
250
906
0703
0000000000
852
291
906
0000
0000000000
X
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
221
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущ ества
906
0703
0000000000
906
0703
906
(п лощадка)
социальные и иные
выплаты населению,
всего
220
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
230
5 871,00
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
240
прочие расходы (У плата
налога на имущ ество и
земельного налога)
40600100004
прочие расходы (У плата
налога на прибыль)
5 871,00
5 871,00
прочие расходы (У плата
государственной
пошлины и с б о р о в )
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг.
260
750,00
750.00
2 798 549,25
1 423 164,20
40600100004
8 582,00
8 582,00
223
40600100004
743 308.97
743 308,97
243
225
50600300023
395 596,54
395596,54
0000000000
244
225
50600300023
16 253.85
16253,85
0703
0000000000
244
225
906
0703
0000000000
244
225
40600100004
81 718.73
81 718,73
906
0703
0000000000
244
226
40600100004
293 256.50
293 256,50
906
0703
0000000000
244
226
40600300023
249 888.00
249 888.00
906
0707
0000000000
244
226
50600245600
276 842.22
276842,22
40600100004
1 175 277,05
200 108,00
из них:
4900,00
4 900.00
Прочие услуги
906
0707
0000000000
244
226
506002S5600
113 270,00
113270,00
Услуги, работы для
целей капитальных
вложений
906
0703
0000000000
244
228
50600300023
45 548,17
45548,17
Увеличение стоимости
основных средств
906
0703
0000000000
244
310
906
0703
0000000000
244
310
40600100004
17 900,00
906
0703
0000000000
244
310
50600300023
310 196,27
310196,27
906
0707
0000000000
244
341
506002S5600
2 000,00
2000,00
906
0703
0000000000
244
346
40600100004
906
0703
0000000000
244
346
135 210,00
135 210,00
17 900,00
Увеличение стоимости
лекарственных
препаратов и
материалов,
применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов (материалов)
906
0707
0000000000
244
346
906
0707
0000000000
244
346
Поступление
финансовых активов,
всего:
300
X
из них:
увеличение остатков
средств
310
прочие поступления
320
Вы бы ти е финансовых
активов, всего
400
Из них:
уменьш ение остатков
средств
прочие выбытия
410
420
О статок средств на
начало года
500
X
О статок средств на
конец года
600
X
28 510,00
28 510.00
35 484.00
35 484,00
506002S5600
15 570,00
24 514,00
15570,00
24 514.00
П оказатели по поступлениям
и в ы п л ат ам учреждения
на 2020.год.
О бъем ф и н ан сового о бесп еч ени я, руб. (с т оч н о стью до двух зн а к о в после зап ято й
0,00)
в т ом числе:
сред ства
поступлен ия от о к а за н и я
субсидии,пр субсидии на
услуг (в ы п о л н ен и я
ед о савли ем ы осущ ествлен обя зательн о
р або т) н а п л атн о й
ие
го
е в
о сн о ве и от иной
со о тве тст ви к ап и т а л ь н ы м ед и ц и н ск о
п р и н о сящ ей доход
го
госуд арственн ого госуд арствен н и с абзац ем х влож ен ий
деятел ьн о сти
вторы м
ст р ах о ва н и
(м уни ци пального) ого за д а н и я из
я
бю дж ета
п у н к та 1
за д а н и я из
ф едерального
Ф е д ер ал ь н о го стать и 78.1.
бю дж ета, бю дж ета
фонда
Б ю дж етного
о бя зател ь н о го
к од ек са
су бъекта
все го
и з ни х
Р осси йской
м ед иц ин ск ого Ро сси й ск о й
г р а н ты
Ф едерац и и
с т р ах о в а н и я
Ф едерац и и
(м естного
субсидии на
ф и нансовое
обеспечение
в ы п олн ен и я
Код по бю дж етн ой к л ас си ф и к ац и и Ро сси й ск о й Ф едерац и и
Н аи м ен ован и е
п о к а за т ел я
Код
строки
всего
код главного
распорядители код рачдела
подраздела
бюджетных
средств
1
1
аналптпческ
код целевой
расходов
Доп.Кл
бю дж ета)
3
2
субсидии на
ф и н ан совое
обесп ечени е
вы п ол н ен и я
2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
100
000
0000
0000000000
X
3.5.
4
5
5.1
6
7
8
9
10
4
5
5.1
6
7
8
9
10
П оступ л ен и я о т д о х о д о в ,
все го :
14 4 9 0 3 6 9 ,0 0
5 5 0 0 0 0 ,0 0
13 9 4 0 3 6 9 ,0 0
в т о м ч и сл е :д о х о д ы о т
со б ст вен н о ст и
X
110
X
X
X
X
X
X
Д о х о д ы от о к а за н и я
п л а тн ы х у с л у г (р а б о т ), а
т а к ж е су б си д и й н а
ф и н а н с о в о е о б есп еч ен и е
в ы п олн ен и я
м у н и ц и п а л ьн о го за д а н и я
и з ни х:
120
0000
0000000000
130
000
0000
0000000000
130
4 0 0 0 0 0 ,0 0
000
0 000
0000000000
130
1 5 0 0 0 0 ,0 0
14 49 0 3 6 9 ,0 0
13 9 4 0 3 6 9 ,0 0
5 5 0 0 0 0 ,0 0
000
д о х о д ы о т о к а за н и я
п л а тн ы х
о б р а зо в а те л ь н ы х у с л у г
д о х о д ы о т и ной
п р и н о ся щ е й д о х о д
д о х о д ы о т ш тр а ф о в ,
п ен ей , и н ы х с у м м
п ри н у д и те л ьн о го
и зъ яти я
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
б е зво зм е зд н ы е
п о сту п л ен и я от
наднациональны х
о р ган и зац и й ,
п р а ви те л ьст в
и н о стр ан н ы х
г о с у д а р ств,
м еж д у н а р о д н ы х
ф и нансовы х
о рган и зац и й
и н ы е су бси д и и ,
п р е д о ста в л е н н ы е и з
б ю д ж е та
150
000
0000
0000000000
180
0000000000
180
X
X
X
X
прочие д оходы
160
000
0000
0 ,0 0
X
X
X
X
д о х о д ы о т о п ер а ц и й с
а кти вам и
180
X
X
X
X
В ы п л а т ы по р а с х о д а м ,
в се го :
X
0 ,0 0
5 5 0 0 0 0 ,0 0
14 4 9 0 3 6 9 ,0 0
13 9 4 0 3 6 9 ,0 0
12 422 0 0 0 ,0 0
12 0 2 8 4 0 0 ,0 0
3 9 3 6 0 0 ,0 0
9 5 0 0 0 0 0 ,0 0
9 2 0 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 0 ,0 0
9 2 00 0 0 0 ,0 0
9 2 0 0 0 0 0 ,0 0
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
906
0000
0000000000
111
211
906
0703
0000000000
111
211
906
0703
0000000000
111
211
906
0703
0000000000
111
2 66
906
0703
0000000000
111
26 Ь
3 0 0 0 ,0 0
906
0000
0000000000
119
213
2 8 6 9 0 0 0 ,0 0
2 7 7 8 4 0 0 ,0 0
906
0703
0000000000
119
2 13
2 7 78 4 0 0 ,0 0
2 7 7 8 4 0 0 ,0 0
906
0703
0000000000
119
213
в т о м ч и сл е н а: вы п л ат ы
п е р с о н ал у все го :
и з них:
З а р а б о т н а я п л а та
З а р а б о т н а я п л а та
(м е стн ы й б ю д ж е т)
40600100004
З а р а б о тн ая п л а та
(п л ат н ы е у сл у г и )
3 0 0 0 0 0 ,0 0
3 00 0 0 0 ,0 0
П о со б и я з а п ер в ы е три
д н я вр е м е н н ой
н е тр у д о сп о со б н о ст и з а
с ч е т ср ед ст в
р а б о то д ат е л я , в сл у ч а е
за б о л е в а н и я рабо тш п са
и ли п о л у ч ен н о й им
т р а в м ы (м естн ы й
б ю д ж е т)
40600100004
5 0 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 0 ,0 0
П о со б и я з а п е р в ы е три
д н я вр е м е н н ой
н е тр у д о сп о со б н о ст и з а
с ч е т с р ед ст в
р а б о то д ат е л я , в сл у ч а е
за б о л е в а н и я р а б о тн и к а
и ли п о л уч ен н о й им
т р а в м ы (м е стн ы й
б ю д ж е т)
3 0 0 0 ,0 0
Н ач и сл ен и е н а вы п л ат ы
п о о п л а те тр у д а
211
9 0 6 0 0 ,0 0
г а них:
Н ач и сл ен и е н а вы п л аты
п о о п л а те тр у д а
(м е стн ы й б ю д ж е т)
40600100004
Н ач и сл ен и е н а вы п л аты
по о п л а те т р у д а
(п л атн ы е у сл у ги )
9 0 6 0 0 ,0 0
9 0 6 0 0 ,0 0
с о ц и а л ьн ы е и и н ы е
в ы п л ат ы н а се л ен и ю ,
220
всего
ш них:
у п л а ту н а л о г о в , с б о р о в и
и н ы х п л а те ж е й , в с е г о
230
906
0000
0000000000
000
291
906
0703
0000000000
851
291
906
0703
0000000000
853
2 92
906
0000
0000000000
X
906
0703
0000000000
244
221
906
0703
0000000000
244
906
0703
0000000000
906
0703
906
252 000,00
250 000,00
2 5 0 0 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0
г а ни х:
б е зво зм е зд н ы е
п ер е ч и сл ен и я
о р га н и за ц и я м
240
п р о ч и е р а с х о д ы (У п л ат а
налога на имущ ество и
зем ел ьн ого н ал ога)
250
40 6 0 0 1 0 0 0 0 4
п р о ч и е р а с х о д ы (У п л а т а
и н ы х п л а те ж ей )
2 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0
п р о ч и е р а с х о д ы (к р о м е
р а с х о д о в н а за к у п к у
т о в а р о в , р а б о т , у сл у г)
250
р а с х о д ы н а за к у п к у
т о в а р о в , р а б о т , у сл у г,
260
1 816 369,00
1 661 969,00
40600100004
12 6 5 9 ,0 0
12 6 5 9 ,0 0
223
40600100004
1 0 54 4 0 4 ,0 0
1 0 5 4 4 0 4 ,0 0
244
225
40600100004
9 4 5 4 2 ,0 0
9 4 5 4 2 ,0 0
0000000000
244
225
0703
0000000000
244
226
906
0703
0000000000
244
310
906
0703
0000000000
244
310
40600100004
906
0703
0000000000
244
346
40600100004
906
0703
0000000000
244
346
154 400,00
г а них:
У сл у г и свя зи (м е стн ы й
бю д ж е т)
К о м м у н а л ьн ы е у сл у г и
(м е стн ы й б ю д ж е т)
Работы , у сл уги по
с о д е р ж а т по и м у щ е ст в а
6 0 0 0 0 ,0 0
6 0 0 0 0 ,0 0
П ро ч и е у сл у ги
40600100004
3 1 0 3 6 4 ,0 0
3 1 0 3 6 4 ,0 0
У ве л и ч ен и е с т о и м о с ти
о сн о в н ы х ср ед ст в
6 0 0 0 0 ,0 0
6 0 0 0 0 ,0 0
150 0 0 0 ,0 0
150 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 ,0 0
У ве л и ч ен и е сто и м о с ти
прочи х оборотны х
з а п а с о в (м а т е р и ал о в )
П оступ л ен и е
ф и нансовы х акти вов,
в се го :
X
300
г а них:
у вел и ч е н и е о ста т к о в
с р ед ст в
310
п р о ч и е п о сту п л ен и я
320
В ы б ы ти е ф и н а н с о в ы х
а к т и во в, все го
400
Из ни х:
у м е н ь ш е н и е о ста т к о в
ср ед ств
410
п р о ч и е вы б ы ти я
420
О ст а то к ср е д с т в на
н а ч а л о год а
500
X
600
X
О с т а т о к с р е д с т в на
к о н ец год а
Руководитель муниципального учреждения
/
/(грдпись)
Главный бухгалтер муниципального учреждения W
Каргапольцева Е.В.
(расшифровка подписи)
/ ‘'Могиленских Е.А.
*ж>п.пксжу(расшифровка подписи)
\J
(подпись)
Могиленских Е.А.
(расшифровка подписи)
3 4 4 0 0 ,0 0
34 4 0 0 ,0 0
П оказатели по поступлениям
и вы п л ат ам учреждения
на 2021 год.
О бъ ем ф и н ан сового о бесп еч ени я, руб. (с точ н о стью до двух зн а к о в после зап ято й - 0,00)
в том числе:
п оступл ен ия от о к а за н и я
субси ди и,пр субсидии на
ср ед ства
услуг (в ы п о л н ен и я
ед о са вл я е м ы о сущ ествлен о бя зател ь н о
го
р або т) н а п л атн ой
обесп ечени е
е в
ие
о сн о ве и от иной
в ы п ол н ен и я с о о тве тстви к а п и т а л ь н ы м ед иц ин ско
п р и н о сящ е й доход
го
госуд арствен н и с а бзац ем х влож ен и й
деятел ьн о сти
с т р ахо ван и
вт о р ы м
(м уни ци пального) ого за д а н и я из
я
бю дж ета
п у н к та 1
за д а н и я и з
Ф е д ер ал ь н о го ст ат ь и 78.1.
федерального
Бю дж етного
бю дж ета, бю дж ета
фонда
К од по бю дж етн ой к л ас си ф и к ац и и Р осси й ск ой Ф едерац и и
Н аи м ен ован и е
п о к а за т ел я
Код
стр ок и
всего
рапю рашпеля кил раздела
подраздела
бюджетных
аналптнческ
код целевой
расходов
Доп.Кл
1
3
2
2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
100
000
0000
оооооооооо
X
3.5.
субсидии на
ф и н ан совое
субъекта
Р осси йской
Ф едерац и и
о бя зател ьн о го
м ед иц ин ск ого
с т р ах о в а н и я
к од ек са
Р о сси й ск о й
Ф ед ер ац и и
все го
и з них
г р а н ты
(м естного
бю дж ета)
показателя
1
субсидии на
ф и нансовое
о беспечение
вы п ол н ен и я
госуд арственн ого
4
5
5.1
6
7
8
9
10
4
5
5.1
6
7
8
9
10
П оступ л ен и я о т д о х о д о в ,
все го :
15 291 9 6 3 ,0 0
5 5 0 0 0 0 ,0 0
1 4 741 9 6 3 ,0 0
в т о м ч и сл е :д о х о д ы о т
со б ст вен н о ст и
110
X
X
X
X
X
X
X
Д о х о д ы о т о к а за н и я
п л атн ы х у с л у г (р а б о т ), а
т а к ж е су бси д и й н а
ф и н а н с о в о е о б есп еч ен и е
в ы п ол н ен и я
м у н и ц и п а л ьн о го з а д а н и я
и з ни х:
120
000
0000
оооооооооо
130
000
0000
оооооооооо
130
400 000,00
000
0000
оооооооооо
130
150000,00
15 291 963,00
14 741 963,00
550 000,00
д о х о д ы о т о к а за н и я
п латн ы х
о б р а зо в а те л ь н ы х у с л у г
д о х о д ы о т и ной
п р и н о ся щ е й д о х о д
д о х о д ы о т ш тр а ф о в ,
п ен ей , и н ы х су м м
п ри н у д и тел ьн о го
и зъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
б е зво зм е зд н ы е
п о сту п л ен и я от
н ад н ац и о н ал ь н ы х
о р га н и за ц и й ,
п р а ви те л ьст в
и н о стр а н н ы х
го с у д а р с тв ,
м еж д у н а р о д н ы х
ф и нансовы х
о р га н и за ц и й
и н ы е су бси д и и ,
п р ед о ста вл е н н ы е г а
бю д ж е та
150
000
0000
оооооооооо
180
160
000
0000
оооооооооо
180
X
X
X
X
прочие д оходы
0,00
X
X
X
X
д о х о д ы о т о п ер а ц и й с
акт и ва м и
180
X
X
X
X
В ы п л ат ы по расходам ,
все го :
200
906
0000
оооооооооо
210
906
0000
оооооооооо
211
906
0000
оооооооооо
111
211
906
0703
оооооооооо
111
211
906
0703
оооооооооо
111
211
906
0703
оооооооооо
111
266 47000000029
906
0703
оооооооооо
111
266
3000,00
906
0000
оооооооооо
119
213
3 035 100,00
2 944 500,00
906
0703
оооооооооо
119
213 47000000029
2 944 500,00
2 944 500,00
906
0703
оооооооооо
119
213
X
0,0 0
5 5 0 0 0 0 ,0 0
15 291 9 6 3 ,0 0
14 741 9 6 3 ,0 0
13 1 38 1 0 0 ,0 0
12 7 44 5 0 0 ,0 0
3 9 3 6 0 0 ,0 0
10 050 000,00
9 750 000,00
300 000,00
9 750 000,00
9 750 000,00
в т о м ч и сл е н а: вы п л ат ы
п е р с о н ал у в се го :
из ни х:
З а р а б о тн ая п л ата
З а р а б о тн ая п л а та
(м е стн ы й б ю д ж е т)
47000000029
З а р а б о тн ая п л а та
(п л ат н ы е у сл у г и )
300 000,00
300 000,00
П о со б и я з а п е р в ы е т р и
д н я вр е м е н н о й
н е тр у д о сп о со б н о ст и з а
с ч е т с р ед ст в
р а б о то д ат ел я , в сл у ч а е
за б о л е в а н и я р а б о тн и к а
и ли п о л у ч ен н о й и м
т р а в м ы (м е стн ы й
б ю д ж е т)
5 0 0 0 0 ,0 0
50000,00
П о со б и я з а п ер в ы е три
д н я вр е м е н н ой
н е тр у д о сп о со б н о ст и з а
с ч е т с р ед ст в
р а б о т о д а т е л я ,в сл у ч а е
з а б о л е в а н и я р а б о тн и к а
и ли п о л у ч ен н о й и м
т р а в м ы (м е стн ы й
б ю д ж е т)
3000,00
Н ач и сл ен и е н а вы п л аты
п о о п л ате т р у д а
211
90 600,00
г а них:
Н ач и сл ен и е н а вы п л ат ы
п о о п л а те т р у д а
(м е стн ы й б ю д ж е т)
Н ач и сл ен и е н а вы п л ат ы
по оп л ате труда
(п л ат н ы е у сл у г и )
90 600,00
90 600,00
со ц и а л ьн ы е и и н ы е
в ы п л ат ы н а се л ен и ю ,
220
B te r o
и з них:
у п л а ту н а л о г о в , с б о р о в и
и н ы х п л а те ж ей , вс е го
230
906
0000
0000000000
000
291
906
0703
0000000000
851
291
906
0703
0000000000
853
2 92
906
0000
0000000000
X
906
0703
0000000000
244
221
906
0703
0000000000
244
906
0703
0000000000
906
0703
906
252 000,00
250 000,00
2 50 0 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 0 ,0 0
2 000,00
и з ни х:
б е зв о зм е зд н ы е
п ер е ч и сл ен и я
о р га н и за ц и я м
240
п р о ч и е р а с х о д ы (У п л ат а
н алога на имущ ество и
зем ел ьн ого нал о га)
250
47000000029
п р о ч и е р а с х о д ы (У п л ат а
и н ы х п л а те ж ей )
2 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0
п р о ч и е р а с х о д ы (к р о м е
р а с х о д о в н а за к у п к у
товар о в, р або т, у слуг)
250
р а с х о д ы н а за к у п к у
т о в а р о в , р а б о т , у сл у г,
260
1 901 863,00
1 747 463,00
47000000029
13 3 8 0 ,0 0
13 3 8 0 ,0 0
223
47000000029
1 105 5 5 3 ,0 0
1 105 5 5 3 ,0 0
244
225
47000000029
9 9 9 3 0 ,0 0
9 9 9 3 0 ,0 0
0000000000
244
225
0703
0000000000
244
226
906
0703
0000000000
244
310
906
0703
0000000000
244
310
47000000029
47000000029
154 400,00
и з ни х:
У с л у г и свя зи (м е стн ы й
бю д ж е т )
К о м м у н а л ьн ы е у сл у ги
(м е стн ы й б ю д ж е т)
Р а б о т ы , у сл у г и по
с о д е р ж а т п о и м у щ е ст в а
6 0 0 0 0 ,0 0
60 0 0 0 ,0 0
П ро ч и е у сл у ги
47000000029
243 6 0 0 ,0 0
24 3 6 0 0 ,0 0
У ве л и ч ен и е сто и м о с ти
основн ы х средств
6 0 0 0 0 ,0 0
60 0 0 0 ,0 0
150 0 0 0 ,0 0
150 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 ,0 0
У ве л и ч ен и е сто и м о с ти
п р о ч и х о б о р отн ы х
906
0703
0000000000
244
346
906
0703
0000000000
244
346
906
0703
0000000000
244
353
з а п а с о в (м а т ер и ал о в)
3 4 4 0 0 ,0 0
34 4 0 0 ,0 0
У ве л и ч ен и е сто и м о с ти
н е и ск л ю ч и тел ь н ы х п р ав
н а р езу л ьтаты
и н те л л ек ту а л ьн о й
д ея т ел ь н о сти с
о п р ед ел ен н ы м с р о к о м
п о л езн о го
и сп о л ь зо ва н и я.
П оступ л ен и е
ф и н а н с о в ы х а к т и во в,
в се го :
300
X
и з ни х:
у вел и ч е н и е о ста т к о в
ср ед ст в
310
п р о ч и е п о сту п л ен и я
320
В ы б ы ти е ф и н а н с о в ы х
а к т и в о в , вс е го
400
Из них:
у м ен ь ш ен и е о ста т к о в
ср ед ст в
410
прочие вы б ы л и
420
О с т а т о к с р е д с т в на
н а ч а л о год а
500
X
600
X
О с т а т о к с р е д с т в на
к о н ец год а
47000000029
95 0 0 0 ,0 0
95 0 0 0 ,0 0
П оказатели вы п л ат по расходам
на закупку то в ар о в , работ, услуг учреждения (подразделения)
на 4
Т
. 20^г.
Наименование показателя
Код
строки
Год начала
закупки
Сумма выплат по расходам на заку пку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:
всего на закупки
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным законом
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
от 18 июля 2011 г. N 22Э-ФЗ "О закупках
"О контрактной системе в сфере
товаров, работ, услуг отдельными
закупок товаров, работ, услуг для
видами юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
2
3
на 2019 г. на 2020 г. 1- на 2021 г. 2- на 2019 г. на 2020 г. 1- на 2021 г. 2 на 2019 г. на 2020 г. 1- на 2021 г. 2ой год
ый год
очередной
ой год
очередной
ый год
ой год
очередной
ый год
финансовый
планового
планового
планового
финансовый планового планового финансовы планового
периода
периода
год
периода
й год
периода
периода
периода
год
12
10
11
9
7
8
4
5
6
0001
X
2 798 549,25 1 816 369,00 1 901 863,00
2 798 549,25
1 816 369,00
1 901 863,00
в том числе: на оплату
контрактов заключенных
до начала очередного
финансового года:
1001
X
на закупку товаров работ,
услуг по году начала
закупки:
2001
2019
2 798 549,25 1 816 369,00 1 901 863,00
2 798 549,25
1 816 369,00
1 901 863,00
1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
Сведения о средствах, поступаю щ их
во временное распоряж ение учреждения (подразделения)
на
____________ 2C^fr.
(очередной финансовый год)
Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)
1
Остаток средств на начало года
2
010
3
Остаток средств на конец года
020
Поступление
030
Выбытие
040
Наименование показателя
Справочная информация
Код строки
Сумма (тыс. руб.)
1
Объем публичных обязательств, всего:
2
010
3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:
020
Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:
030
Наименование показателя
