УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник
Директор_________
(наименование
должности
лица,
утверждающего документ)
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
У правления
образования
администрации
Нижнёсергинского МР
____
МАУДО ЦДТ шт. Верхние Серги
(наименование учреждения)
органа
функции и
:теля)
ELB .Каргапольцева
1'расшифровка
:одписи)
2D
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 годов
Ои
А '-
г .
Наименование
муниципального учреждения
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Центр детского
творчества пгт.Верхние Серги
Наименование органа,
Осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования
администрации
Нижнесергинского
муниципального района________
Адрес фактического
местонахождения
62307 0,Свердловская
область,Нижнесергинский
район,пгт.Верхние
Серги,ул.Володарского,д.8А
51839862
по ОКНО
i лаЕа
по БК
906
65628563000
по
ОКАТС
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6646008372
РСод причины постановки на
учет ;КПП)
661901001
Код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса
Единица измерения:
руб.
по СКЗИ
по ОКЗ
1. Цели деятельности муниципального учреждения,
-развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
-реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства.
2. Виды деятельности муниципального учреждения.
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по
следующим направленностям:
-социально-педагогическая,
-художественно-эстетическая,
-научно-техническая,
-туристско-краеведческая.
-эколого-биологическая,
-культурологическая;
-организация отдыха обучающихся в каникулярное время.
-деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том
числе объектов движимого и недвижимого имущества, коммуникаций и сетей,
закрепленных за Учреждением в установленном порядке, организация безопасного
функционирования Учреждения;
-обеспечение социально-бытовых условий организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
-организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере
образования;
-организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности
Учреждения;
-осуществление библиотечного и информационного обслуживания;
-организация и проведение просветительных, культурно-массовых мероприятий;
-оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе;
-иная приносящая доход деятельность.
3. Услуги и работы, оказываемые в соответствии с муниципальным заданием:
1) реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных
общеразвивающих программ;
2) организация отдыха учащихся в каникулярное время.
Оказание платных услуг и работ:
дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус
образовательных программам:
1) занятия в студиях, группах по обучению и приобщению детей и взрослых к
знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных
инструментах), театра, хореографии, ж и б о п и с и , графики, скульптуры, народных
промыслов и т.д.;
2) занятия в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни (школа
развития детей 4-6 лет);
3) занятия в группах по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика);
4) занятия в объединениях по окончании обучения по образовательной программе;
5) занятия в объединениях взрослых от 18 лет и старше;
6) организация и проведение учебно-методических мероприятий (семинары, учёба,).
7) иная приносящая доход деятельность.
4. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением
по договору безвозмездного пользования на 01.12. 2018 года составила 28 575 566.79
рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.12.2018 года
составила 2 312 414,92 руб. в т.ч. балансовая стоимость особо ценного имущества
1 872 025,92 руб.
Показатели финансового состояния учреждения
на
(последнюю отчетнуЮдату)
Показатели по поступлениям
и £ ы платам учреждения
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Код
строки
4
5
5.1
6
7
4
5
5.1
6
7
всего
! КОДГЛ13НОГО
распорядителя к о д раздела
бюджетных подраздел»
расходов
средств
1
1
Поступления от доходов,
всего
в том числе:доходы от
собственности
.iB tjn rro e c *
Дов-Кл
пиозтла
3
2
2
3.1.
3.2.
3.3.
100
000
0000
0000000000
|
S.4.
3.5.
14 551 791,44
X
субсидии на
наступления от оказания
средства
услуг (выполнения
осуществлен обязательно
работ) на платной основе
ие
го
капитальны медициною •л от иной приносящей
доход деятельности
х вложений
го
страхования
субсидии Hi
финансовое
обеспечение
выполнения
государстве^!
его задания из
бюджета
Федерального
фонда
обяз»телы'.сго
медицинского
страхования
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование показателя
субсидии,пре
добавляемые
а
соответствии
с абзацем
вторым
пункта1
статьи 78.1.
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
13 339 157,00
X
по
всего
из них
гранты
8
9
10
8
9
10
545 794,00
666 840.44
X
X
X
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
0000
0000000000
130
000
0000
0000000000
130
400 000,00
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
0000000000
130
100000,00
родительская плата
(площадка)
000
0000
0000000000
130
45794,00
120
13 884 951,00
13 339 157,00
545 794,00
000
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
X
666 840,44
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
150
000
0000
0000000000
180
666 840,44
160
000
0000
0000000000
180
0,00
X
X
X
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
180
X
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
X
X
X
X
X
X
X
X
14 551 791,44
13 339 157,00
11 689 712,72
11 320 454,80
369 257,92
264 960,00
666 840,44
545 794,00
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
i
из них:
Заработная плата
906
0000
0000000000
111
211
8 940 544,49
8 659 240,40
Заработная плата
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
111
211 40600100004
8 659 240,40
8 659 240,40
Заработная плата
(платные услуги)
906
0703
ооооооооос
111
211
Заработная плата
(площадка)
906
0707
0000000000
111
211
Пособия за первые три
дня временной
нетрудоспособности за
счет средств
работодателя, в случае
заболевания работника
или полученной им
травмы (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
111
266 40600100004
Пособия за первые три
дня временной
нетрудоспособности за
счет средств
работодателя, в случае
заболевания работника
или полученной им
травмы (местный
бюджет)
Начисление на выплаты
по оплате труда
264 960,00
264 960,00
16 344,091
46123,8
16 344,09
46123,8
/
906
*
0703
0000000000
111
266|
3000,00
906
0000
0000000000
119
213
2 700 044,43
2 615 090,60
906
0703
0000000000
119
213 40600100004
2 615 090,60
2 615 090,60
3000,00
|
211
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
84 953,83
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
906
0703
0000000000
119
213
80 017,92
80 017,92
Начисление на выплаты
по оплате труда
(площадка)
906
0707
0000000000
119
213
4 935,91
4 935,91
906
0000
0000000000
000
291
256 270,08
254 248,00
250
906
0703
0000000000
851
291 40600100004
253 498,00
253 498,00
250
906
0703
0000000000
852
291 40600100004
750,00
750,00
906
0703
0000000000
853
292
социальные и иные
выплаты населению,
всего
220
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
230
2 022,08
из них
...........
безвозмездные
перечисления
организациям
1
1
2
240
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
прочие расходы (Уплата
государственной
пошлины и сборов)
прочие расходы (Уплата
иных платежей)
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
260
1
2 022,08
2 022,08
j
I
906
0000
0000000000
X
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
221
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
0000000000
906
0703
906
906
2 605 808,64
1 764 454,20
40600100004
12 582,00
12 582,00
223
40600100004
964 636,64
964 636,64
244
225
40600100004
77 684,40
77 684,40
0000000000
244
226
40600100004
330 103,16
330 103,16
0703
0000000000
244
226
40600300023
350 938,00
350 938,00
0707
0000000000
244
226
50600245600
113 270,00
666 840,44
174 514,00
из них:
Г
Прочие услуги
1
113270,00
1
906
0707
0000000000
244
226
50600285600
281 306,00
.............
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных
препаратов и
материалов,
применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости
прочих оборотных
1
-
-
906
0703
0000000000
244
228
906
0703
0000000000
244
310
906
0703
0000000000
244
310
50600300023
231 286,47
231286,47
906
0707
0000000000
244
341
50600245600
2 000,00
2000,00
40600100004
28 510,00
906
0703
0000000000
244
346
906
0703
0000000000
244
346
906
0707
0000000000
244
346
906
0707
0000000000
244
346
300
из них:
увеличение остатков
средств
50600300023
50600245600
X
320
|
400
уменьшение остатков
средств
j
\
\
\
410 1
прочие выбытия
420
j
Остаток средств на
начало года
500
5
X
Остаток средств на конец
года
600
|
X
Руководитель муниципального учреждения
Каргапо/ьцева Е.В.
одпж ь) (расшифровка подписи;' Х'Могияенских Е.А.
(расшифровке подписи)
Исполнитель
23407.97
118 000,00
28 510,00
32 000,00
310
Из них:
23 407,9';
118 000,00
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
!
281306,00
Услуги, работы для целей
капитальных вложений
Поступление
финансовых активов,
всего:
!
........ ........... 1--------
Могиленских Е.А.
подпись) (расшифровка подписи)
15 570,00
24 514,00
32 000,00
15570,00
24 514,00
П оказатели по поступлениям
н выплатам уч^реясдекня
на 2020 год.
Оэхем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
в том числе:
субсндаи на
фгтансовое
обеспечение
заполнения
государственного
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ого задана i из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
субсидии,грг
добавляемые
а
соответствии
с абзацем
вторым
пункта1
статьи 78.1.
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
4
5
5.1
6
4
5
5.1
б
Код по бюджетной классификация Российской Федерации
Код
Наименование показателе
строки
всего
бюдагетных
1
в том числе:доходы от
собственности
*“
Дов-Кл
пш ики
з
2
1
Поступления от доходов,
всего:
кодраздела,
подраздела
*КДЬ ;,Нллнтяческ
100
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
000
0000
0000000000
X
3.S.
14 490 369,00
7
7
всего
из них
гранты
8
9
10
8
9
10
550 000,00
13 940 369,00
X
110
поступления от оказания
субсидии Hi
средства
услуг (выполнения
осуществлен обязательно
работ) на платной основе
го
ие
капитальны медицински и от иной приносящей
доход деятельности
х вложений
го
страхований
X
X
X
X
х L
.
_
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
нз них:
120
доходы от иной
приносящей доход
14 490 369,00
13 940 369,00
550 000,00
0000
0000000000
130
000
0000
0000000000
130
400 000,00
000
0000
0000000000
130
150000,00
000
••
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
•—
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятие
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
150
000
0000
0000000000
180
160
000
0000
0000000000
180
X
X
X
X
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
180
0,00
X
.
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
211
X
X
X
X
X
X
X
550 000,00
14 490 369,00
13 940 369,00
0,00
12 422 000,00
12 028 400,00
393 600,00
300 000,00
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
906
0000
0000000000
111
211
9 500 000,00
9 200 000,00
Заработная плата
{местный бюджет)
906
0703
0000000000
111
211 40600100004
9 200 000,00
9 200 000,00
Заработная плата
(платные услуги)
906
0703
0000000000
111
211
Пособия за первые три
дня временной
нетрудоспособности за
счет средств
работодателя, в случае
заболевания работника
или полученной им
травмы (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
111
266 40600100004
Пособия за первые три
дня временной
нетрудоспособности за
счет средств
работодателя, в случае
заболевания работника
или полученной им
травмы (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
111
266
3000,00
906
0000
0000000000
119
213
2 869 000,00
Начисление на выплаты
по оплате труда
211
300 000,00
300 000,00
50000,00
50000,00
3000,00
90 600,00
2 778 400,00
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
■
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные
услуги)
социальные и иные
выплаты населению,
всего
220
906
0703
0000000000
119
213 40600100004
906
0703
0000000000
119
213
2 778 400,00
90 600,00
2 778 4®,00
90 600,00
Показатели по поступлениям
и вы п латам учреждения
на 2021_год.
Объем финансового обеспечения, р\б. (с точностью до двух знаков после запятой -С,00)
в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код
строки
Наименование показателя
вс его
кодглавного
расяоряфггедя кодраздела.
бюдамтных подр*здс~а
Поступления от доходов,
всего:
о том числе:доходы от
собственности
кодцелеьин
расходов
Доп-Кл
3
« 2
1
1
код
иилктяпегк
4
2
3.1.
---
3.2.
3.3.
5.4.
100
000
0000
0000000000
X
i.S.
15 291 963,00
субсидии,пре
добавляемые
в
соответствии
с абзацем
вторым
пункта 1
статьи 78.1.
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
5
5.1
б
7
5
5.1
6
7
всего
из них
гранты
8
9
10
8
9
10
550 000,00
14 741 963,00
X
110
наступления от оказания
субсидии Нй средства
услуг (выполнение
осуществлен обязательно
р? бот) на платной основе
го
не
капитальны медицинско и от иной приносящей
доход деятельности
х вложений
го
страховать!
субсидии а а
финансовое
обеспечение
ьыполненя и
государстве!»!
ого задания из
бюджета
Федерального
4*>щи
обязательного
медицинского
страховании
X
X
X
X
X
X
Доходы от оказания
платных услуг (работ), а
также субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
из них:
550 000,00
0000
0000000000
130
000
0000
0000000000
130
400 000,00
доходы от иной
приносящей доход
000
0000
0000000000
130
150000,00
120
15 291 963,(X)
14 741 963,00
000
доходы от оказания
платных
образовательных услуг
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
150
000
0000
0000000000
180
160
000
0000
0000000000
180
X
X
X
X
прочие доходы
доходы от операций с
активами
180
Выплаты по расходам,
всего:
0,00
X
200
906
0000
0000000000
210
906
0000
0000000000
X
X
X
X
X
X
X
X
550 000,00
15 291 963,00
14 741 963,00
0,00
13 138 100,00
12 744 500,00
393 600,00
10 050 000,00
9 750 000,00
300 000,00
9 750 000,00
9 750 000,00
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
Заработная плата
906
0000
0000000000
111
211
Заработная плата
(местный бюджет)
906
0703
оооооооооо
111
211 47000000029
Заработная плата
(платные услуги)
906
0703
0000000000
111
211
906
0703
оооооооооо
111
266
оооооооооо
111
300000,00
300 000,00
Пособия за первые три
дня временной
нетрудоспособности за
счет средств
работодателя, в случае
заболевания работника
или полученной им
травмы (местный
бюджет)
Пособия за первые три
дня временной
нетрудоспособности за
счет средств
работодателя, в случае
заболевания работника
или полученной им
травмы (местный
бюджет)
47000000029
) <х)
50000,00
j
j
906
Начисление на выплаты
по оплате труда
0703
266
3000,00
3000,001
“
211
906
0000
оооооооооо
119
213
3 035 100,00
2 944 500,00
906
0703
оооооооооо
119
213 47000000029
2 944 500,00
2 944 500,00
906
0703
оооооооооо
119
213
—
90 600,00
из них:
Начисление на выплаты
по оплате труда
(местный бюджет)
\
Начисление на выплаты
по оплате труда (платные j
услуги)
социальные и иные
выплаты населению,
всего
,
j
220
90 600,00
90 600,00
из них:
L
уплат>’ налогов, сборов и
иных платежей, всего
{
230
1
_
!
906
0000
0000000000
000
291
252 000,00
250 000,00
906
0703
0000000000
851
291 47000000029
250 000,00
250 000,00
906
0703
0000000000
853
292
906
0000
0000000000
2 000,00
из них:
!
безвозмездные
перечисления
организациям
240
1
|
прочие расходы (Уплата
налога на имущество и
земельного налога)
250
1
прочие расходы (Уплата
иных платежей)
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
260
из них:
2 000,001
2 000,00
-------
1 901 863,00
1 747 463,00
154 400,00
___
Услуги связи (местный
бюджет)
906
0703
0000000000
244
221
47000000029
13 380,00
13 380,00
Коммунальные услуги
(местный бюджет)
906
0703
0000000000
244
223
47000000029
1 105 553,00
1 105 553,00
Работы, услуги по
содержанию имущества
906
0703
сооооооооо
244
225
47000000029
99 930,00
99 930,00
906
0703
0000000000
244
225
906
0703
0000000000
244
226
906
0703
сооооооооо
244
310
906
0703
ооооооооос
244
310
47000000029
150 000,00
150 000,00
906
0703
346
( 0029
40 000,00
40 000,00
0703
сооооооооо
ооооооооос
244
906
244
906
0703
ооооооооос
244
60 000,00
60 000,00
Прочие услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов (материалов)
Увеличение стоимости
неисключительных прав
на результаты
интеллектуальной
деятельности с
определенным сроком
полезного
использования
Поступление
финансовых активов,
всего
47000000029
60 000,(Ю
353
47000000029
300
95 000,00
34 400,00
95 000,00
----
310
320
Выбытие финансовых
активов, всего
400
!
410
!
420
J
Из них.
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
500
Остаток средств на конец
года
600
X
X
муниципального учреждения
Иаргалолзцава Е.В.
подЛ ю ь) (расшифровка подписи)
муниципального учреждена
' Щ
/
Могиленских Е.А.
{расшифровка подписи,
Исполнитель
60 000,00
34 400,00
прочие поступления
Главный бухгалтер
243 600,00
j
из них:
увеличение остатков
средств
Руководитель
243 600,00
Могиленских Е.А.
подпись) (расшифровка подписи;
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на /
У
20<£г.
Наименование показателя
Код
строки
Г од начала
закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки
в том числе:
в соответствии г. Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"0 контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
па 2019 г.
очередной
финансовый
год
1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
2
3
0001
X
в том числе: на оплату
контрактов заключенных
до начала очередного
финансового года:
1001
X
на закупку товаров работ,
услуг по году начала
закупки:
2001
2019
4
в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "0 закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
* на '>021 г 2
° 0х19
г
на 2019 г. на 2020 г. 1- на 2021 г. 2- па
и а-и
з I.
очередной
ый год
ой год
ый год
ой год
очередной
планового финансовый планового планового финансовый
планового
периода
периода
год
периода
периода
5
6
7
8
9
10
на 2020 г. 1
ый год
планового
периода
па 2021 г. 2ой год
планового
периода
11
12
2 605 808,64 1 816 369,00 1 901 863,00
2 605 808,64
1 816 369,00
1 901 863,00
2 605 808,64 1 816 369,00 1 901 863,00
2 605 808,64
1 816 369,00
1 901 863,00
....
— -------------- ------------------------
1
